广元市司法局2025年部门预算-广元市司法局

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广元市司法局2025年部门预算

发布时间： 2025-02-13 16:59 来源：市司法局分享:

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第一部分广元市司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分广元市司法局2025年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分广元市司法局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分广元市司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市司法局职能简介

广元市司法局是广元市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国、依法治省和依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导管理社区矫正工作；负责全市公共法律服务体系建设；负责全市国家统一法律职业资格考试工作；负责本系统警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责并指导本系统行政审批工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）广元市司法局2025年重点工作

1.统筹开展法治广元建设。一是强化思想引领。将习近平法治思想纳入各级党委（党组）中心组学习和党校等各类培训重点内容，结合一月一主题、宪法宣传周等活动，深入学习宣传习近平法治思想。二是强化工作统筹。科学制定依法治市、法治政府建设年度工作要点，对法治广元建设规划落实情况进行全面评估。三是强化改革创新。扎实推进小区依法治理试点工作，探索建立法治观察员、法治观察站点制度机制，组织开展十大法治事件评选、十项法治创新典型案例评选。四是强化法治观念。组织开展法治宣传教育“一月一主题”系列活动，拟定2025年市政府常务会议学法清单，持续举办广元法治大讲堂。

2.扎实推进法治政府建设。一是推进审查立法精细化。坚持“双审＋集体讨论”机制，选优聘强市委市政府法律顾问，加强与市场监管部门公平竞争审查的沟通衔接。二是推进执法监督体系化。加快建设市县乡三级全覆盖的行政执法监督体系，做好《广元市提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023—2025年）》收官工作。三是推进行政复议规范化。积极推进市本级行政复议中心规范化建设，健全行政复议制度机制，持续规范办案流程。

3.着力提升公共法律服务。一是管好律师行业。加强律师队伍思想政治建设，推动律师行业党建与业务深度融合，引导律师参与公益法律服务。二是做实法律援助。持续办好法律援助民生实事，学习贯彻新修订的《四川省法律援助条例》，常态化开展案件质量评查。三是培优公证服务。与金融机构、法院、不动产登记部门、征拆部门等单位加强衔接，拓展赋强公证、司法辅助、保全证据等业务覆盖面。推广在线远程公证业务。四是提速仲裁效率。深化“诉仲对接”“调仲对接”，加快建设“网上仲裁大厅”，提升仲裁办案效率。

4.坚定维护社会安全稳定。一是提升重点人群监管实效。加快推进智慧矫正中心建设，加强重点人群监督管理，做实重点人群教育帮扶。二是提升矛盾排查化解实效。开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，推进人民调解组织及调解队伍规范化建设。三是提升中心镇司法所运行实效。整合基层力量、资源，探索推行中心镇司法所运行模式。

5.全面锻造过硬干部队伍。一是锲而不舍抓思想政治建设。巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”要求，全面落实党建工作标准，深化意识形态工作责任制。二是持之以恒抓素质能力建设。科学制定年度干部教育培训计划，常态化开展岗位练兵和技能比武，有序开展干部轮岗锻炼。三是驰而不息抓党风廉政建设。推进党纪学习教育常态化长效化，健全岗位风险分级分类防控体系，常态化开展集中警示教育。

二、部门预算单位构成

广元市司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市司法局局机关、广元仲裁委秘书处。

第二部分广元市司法局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市司法局2025年收支预算总数2261.25万元,比2024年收支预算总数增加390.15万元，主要原因是2025年广元仲裁委秘书处收支纳入我局部门年初预算。

（一）收入预算情况

广元市司法局2025年收入预算2261.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2211.25万元，占97.79%；其他收入50万元，占2.21%。

（二）支出预算情况

广元市司法局2025年支出预算2261.25万元，其中：基本支出1864.05万元，占82.43%；项目支出397.2万元，占17.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市司法局2025年财政拨款收支预算总数2211.25万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加400.15万元，主要原因是2025年广元仲裁委秘书处财政拨款收支纳入我局部门年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2211.25万元；支出包括：公共安全支出1881.75万元、社会保障和就业支出147.84万元、卫生健康支出47.06万元、住房保障支出134.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市司法局2025年一般公共预算当年拨款2211.25万元，比2024年预算数增加400.15万元，主要原因是2025年广元仲裁委秘书处财政拨款收入纳入我局部门年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1881.75万元，占85.09%；社会保障和就业支出147.84万元，占6.69%；卫生健康支出47.06万元，占2.13%；住房保障支出134.59万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2025年预算数为1470.89万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为6万元，主要用于：基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为10万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

4.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为305.88万元，主要用于：法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

5.公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2025年预算数为10万元，主要用于：国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

6.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为3万元，主要用于：全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

7.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为68.70万元，主要用于：下属事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为7.28万元，主要用于：乡村振兴工作经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为145.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.37万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为47.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为134.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市司法局2025年一般公共预算基本支出1864.05万元，其中：

人员经费1593.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费270.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市司法局2025年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.3万元，主要原因是我单位厉行节约，按财政要求压减“三公”经费预算，减少公务接待费开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降9万元，主要原因是我单位厉行节约，按财政要求压减公务用车运行维护费预算。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，小型客车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常执法执勤工作的开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平，2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市司法局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市司法局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市司法局下属局机关等1家行政单位和广元市司法局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为270.62万元，比2024年预算增加48.08万元，增长21.61%。主要原因2025年在职人数增加，且食堂补助经费占用项目经费控制数。

（二）政府采购情况

2025年，广元市司法局安排政府采购预算5万元，其中：政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市司法局共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市司法局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算2261.25万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1593.42万元；运转类项目5个，涉及预算270.62万元；特定目标类项目11个，涉及预算397.2万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如公证收费收入等。

三、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

五、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

六、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

七、公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

八、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

九、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。

十、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指各级司法行政部门用于其他司法业务的支出。主要用于乡村振兴工作经支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分广元市司法局2025年部门

预算表

附表1

表1

部门收支总表

部门：广元市司法局金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,211.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	1,931.75
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入	50.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	147.84
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	47.06
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	134.59
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,261.25	本年支出合计	2,261.25
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	2,261.25	支出总计	2,261.25

附表2

表1-1

部门收入总表

部门：广元市司法局

项目

合计

上年结转

一般公共预算
拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营
预算拨款收入

事业收入

事业单位经营
收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

2,261.25

2,211.25

50.00

2,261.25

2,211.25

50.00

208001

广元市司法局

1,982.37

1,932.37

50.00

208002

广元仲裁委员会秘书处

278.88

附表3

表1-2

部门支出总表

部门：广元市司法局金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,261.25	1,864.05	397.20
					2,261.25	1,864.05	397.20
				广元市司法局	1,982.37	1,864.05	118.32
204	06	01	208001	行政运行	1,470.89	1,465.85	5.04
204	06	04	208001	基层司法业务	6.00		6.00
204	06	05	208001	普法宣传	10.00		10.00
204	06	07	208001	公共法律服务	77.00		77.00
204	06	08	208001	国家统一法律职业资格考试	10.00		10.00
204	06	12	208001	法治建设	3.00		3.00
204	06	50	208001	事业运行	68.70	68.70
204	06	99	208001	其他司法支出	7.28		7.28
208	05	05	208001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48
208	99	99	208001	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210	11	01	208001	行政单位医疗	47.06	47.06
221	02	01	208001	住房公积金	134.59	134.59
				广元仲裁委员会秘书处	278.88		278.88
204	06	07	208002	公共法律服务	278.88		278.88

附表4

表2

财政拨款收支预算总表

部门：广元市司法局金额单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,211.25	一、本年支出	2,211.25	2,211.25
一般公共预算拨款收入	2,211.25	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出	1,881.75	1,881.75
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	147.84	147.84
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	47.06	47.06
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	134.59	134.59
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

附表5

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,211.25	2,211.25	2,211.25	1,864.05	347.20
				2,211.25	2,211.25	2,211.25	1,864.05	347.20
			广元市司法局	1,932.37	1,932.37	1,932.37	1,864.05	68.32
			工资福利支出	1,417.04	1,417.04	1,417.04	1,409.04	8.00
301	01	208001	基本工资	378.90	378.90	378.90	370.90	8.00
301	01	208001	晋级工资	4.37	4.37	4.37	4.37
301	01	208001	基本工资	374.53	374.53	374.53	366.53	8.00
301	02	208001	津贴补贴	317.25	317.25	317.25	317.25
301	02	208001	公务员规范津贴补贴	210.39	210.39	210.39	210.39
301	02	208001	乡镇工作补贴	0.96	0.96	0.96	0.96
301	02	208001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	105.90	105.90	105.90	105.90
301	03	208001	奖金	377.46	377.46	377.46	377.46
301	03	208001	年终一次性奖励工资	28.77	28.77	28.77	28.77
301	03	208001	优秀公务员奖励（参公人员）	2.17	2.17	2.17	2.17
301	03	208001	基础绩效奖	281.72	281.72	281.72	281.72
301	03	208001	公务员年度考核奖	60.80	60.80	60.80	60.80
301	03	208001	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00
301	07	208001	绩效工资	13.94	13.94	13.94	13.94
301	08	208001	机关事业单位基本养老保险缴费	145.48	145.48	145.48	145.48
301	10	208001	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	47.06	47.06
301	12	208001	其他社会保障缴费	2.37	2.37	2.37	2.37
301	12	208001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55
301	12	208001	工伤保险	1.82	1.82	1.82	1.82
301	13	208001	住房公积金	134.59	134.59	134.59	134.59
			商品和服务支出	325.90	325.90	325.90	270.62	55.28
302	01	208001	办公费	38.26	38.26	38.26	38.26
302	02	208001	印刷费	8.00	8.00	8.00	1.00	7.00
302	05	208001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	06	208001	电费	14.00	14.00	14.00	14.00
302	07	208001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	09	208001	物业管理费	12.00	12.00	12.00	12.00
302	11	208001	差旅费	16.28	16.28	16.28	1.00	15.28
302	13	208001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00
302	14	208001	租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00
302	15	208001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	16	208001	培训费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00
302	17	208001	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	26	208001	劳务费	37.00	37.00	37.00	16.00	21.00
302	27	208001	委托业务费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00
302	28	208001	工会经费	7.53	7.53	7.53	7.53
302	29	208001	福利费	57.73	57.73	57.73	57.73
302	29	208001	福利费	11.23	11.23	11.23	11.23
302	29	208001	食堂补助经费	46.50	46.50	46.50	46.50
302	31	208001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00
302	39	208001	其他交通费用	64.13	64.13	64.13	64.13
302	99	208001	其他商品和服务支出	34.98	34.98	34.98	34.98
302	99	208001	党建经费	23.79	23.79	23.79	23.79
302	99	208001	退休人员活动经费	5.20	5.20	5.20	5.20
302	99	208001	其他商品和服务支出	5.99	5.99	5.99	5.99
			对个人和家庭的补助	189.42	189.42	189.42	184.38	5.04
303	05	208001	生活补助	189.42	189.42	189.42	184.38	5.04
303	05	208001	退休人员绩效补助	183.96	183.96	183.96	178.92	5.04
303	05	208001	遗属生活补助	5.46	5.46	5.46	5.46
			广元仲裁委员会秘书处	278.88	278.88	278.88		278.88
			工资福利支出	99.78	99.78	99.78		99.78
301	01	208002	基本工资	16.83	16.83	16.83		16.83
301	01	208002	基本工资	16.83	16.83	16.83		16.83
301	02	208002	津贴补贴	0.39	0.39	0.39		0.39
301	02	208002	艰苦边远地区津贴	0.39	0.39	0.39		0.39
301	03	208002	奖金	17.37	17.37	17.37		17.37
301	03	208002	基础绩效奖	11.77	11.77	11.77		11.77
301	03	208002	绩效奖补助	5.60	5.60	5.60		5.60
301	07	208002	绩效工资	10.15	10.15	10.15		10.15
301	08	208002	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	6.26		6.26
301	09	208002	职业年金缴费	3.13	3.13	3.13		3.13
301	10	208002	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	13.05		13.05
301	12	208002	其他社会保障缴费	24.30	24.30	24.30		24.30
301	12	208002	其他社会保障缴费	24.30	24.30	24.30		24.30
301	13	208002	住房公积金	4.70	4.70	4.70		4.70
301	99	208002	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60		3.60
			商品和服务支出	161.58	161.58	161.58		161.58
302	01	208002	办公费	2.40	2.40	2.40		2.40
302	02	208002	印刷费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	05	208002	水费	0.50	0.50	0.50		0.50
302	06	208002	电费	1.90	1.90	1.90		1.90
302	07	208002	邮电费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	09	208002	物业管理费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	11	208002	差旅费	6.00	6.00	6.00		6.00
302	13	208002	维修（护）费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	14	208002	租赁费	3.00	3.00	3.00		3.00
302	15	208002	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	16	208002	培训费	12.00	12.00	12.00		12.00
302	26	208002	劳务费	96.00	96.00	96.00		96.00
302	27	208002	委托业务费	2.00	2.00	2.00		2.00
302	28	208002	工会经费	0.33	0.33	0.33		0.33
302	29	208002	福利费	2.63	2.63	2.63		2.63
302	29	208002	福利费	2.63	2.63	2.63		2.63
302	99	208002	其他商品和服务支出	12.82	12.82	12.82		12.82
302	99	208002	党建经费	0.55	0.55	0.55		0.55
302	99	208002	其他商品和服务支出	12.27	12.27	12.27		12.27
			对个人和家庭的补助	2.52	2.52	2.52		2.52
303	05	208002	生活补助	2.52	2.52	2.52		2.52
303	05	208002	退休人员绩效补助	2.52	2.52	2.52		2.52
			资本性支出	15.00	15.00	15.00		15.00
310	07	208002	信息网络及软件购置更新	15.00	15.00	15.00		15.00

项目				中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称	合计	一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排			合计		一般公共预算拨款				政府性基金安排				国有资本经营预算安排				上年应返还额度结转
类	款	单位代码	单位名称	合计	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出		小计		基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出
			合计
				本表无数据
			广元市司法局
			工资福利支出
301	01	208001	基本工资
301	01	208001	晋级工资
301	01	208001	基本工资
301	02	208001	津贴补贴
301	02	208001	公务员规范津贴补贴
301	02	208001	乡镇工作补贴
301	02	208001	其他津贴补贴（含工改、审计等）
301	03	208001	奖金
301	03	208001	年终一次性奖励工资
301	03	208001	优秀公务员奖励（参公人员）
301	03	208001	基础绩效奖
301	03	208001	公务员年度考核奖
301	03	208001	事业人员年度考核奖
301	07	208001	绩效工资
301	08	208001	机关事业单位基本养老保险缴费
301	10	208001	职工基本医疗保险缴费
301	12	208001	其他社会保障缴费
301	12	208001	失业保险
301	12	208001	工伤保险
301	13	208001	住房公积金
			商品和服务支出
302	01	208001	办公费
302	02	208001	印刷费
302	05	208001	水费
302	06	208001	电费
302	07	208001	邮电费
302	09	208001	物业管理费
302	11	208001	差旅费
302	13	208001	维修（护）费
302	14	208001	租赁费
302	15	208001	会议费
302	16	208001	培训费
302	17	208001	公务接待费
302	26	208001	劳务费
302	27	208001	委托业务费
302	28	208001	工会经费
302	29	208001	福利费
302	29	208001	福利费
302	29	208001	食堂补助经费
302	31	208001	公务用车运行维护费
302	39	208001	其他交通费用
302	99	208001	其他商品和服务支出
302	99	208001	党建经费
302	99	208001	退休人员活动经费
302	99	208001	其他商品和服务支出
			对个人和家庭的补助
303	05	208001	生活补助
303	05	208001	退休人员绩效补助
303	05	208001	遗属生活补助
			广元仲裁委员会秘书处
			工资福利支出
301	01	208002	基本工资
301	01	208002	基本工资
301	02	208002	津贴补贴
301	02	208002	艰苦边远地区津贴
301	03	208002	奖金
301	03	208002	基础绩效奖
301	03	208002	绩效奖补助
301	07	208002	绩效工资
301	08	208002	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	208002	职业年金缴费
301	10	208002	职工基本医疗保险缴费
301	12	208002	其他社会保障缴费
301	12	208002	其他社会保障缴费
301	13	208002	住房公积金
301	99	208002	其他工资福利支出
			商品和服务支出
302	01	208002	办公费
302	02	208002	印刷费
302	05	208002	水费
302	06	208002	电费
302	07	208002	邮电费
302	09	208002	物业管理费
302	11	208002	差旅费
302	13	208002	维修（护）费
302	14	208002	租赁费
302	15	208002	会议费
302	16	208002	培训费
302	26	208002	劳务费
302	27	208002	委托业务费
302	28	208002	工会经费
302	29	208002	福利费
302	29	208002	福利费
302	99	208002	其他商品和服务支出
302	99	208002	党建经费
302	99	208002	其他商品和服务支出
			对个人和家庭的补助
303	05	208002	生活补助
303	05	208002	退休人员绩效补助
			资本性支出
310	07	208002	信息网络及软件购置更新

附表6

表3

一般公共预算支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,211.25	2,211.25
					2,211.25	2,211.25
				广元市司法局部门	2,211.25	2,211.25
204	06	01	208	行政运行	1,470.89	1,470.89
204	06	04	208	基层司法业务	6.00	6.00
204	06	05	208	普法宣传	10.00	10.00
204	06	07	208	公共法律服务	305.88	305.88
204	06	08	208	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00
204	06	12	208	法治建设	3.00	3.00
204	06	50	208	事业运行	68.70	68.70
204	06	99	208	其他司法支出	7.28	7.28
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.48	145.48
208	99	99	208	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210	11	01	208	行政单位医疗	47.06	47.06
221	02	01	208	住房公积金	134.59	134.59

附表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,864.05	1,593.42	270.62
				1,864.05	1,593.42	270.62
		208001	广元市司法局	1,864.05	1,593.42	270.62
		301	工资福利支出	1,409.04	1,409.04
301	01	30101	基本工资	370.90	370.90
301	01	3010101	晋级工资	4.37	4.37
301	01	3010102	基本工资	366.53	366.53
301	02	30102	津贴补贴	317.25	317.25
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	210.39	210.39
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	105.90	105.90
301	03	30103	奖金	377.46	377.46
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	28.77	28.77
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.17	2.17
301	03	3010303	基础绩效奖	281.72	281.72
301	03	301030501	公务员年度考核奖	60.80	60.80
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00
301	07	30107	绩效工资	13.94	13.94
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.48	145.48
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55
301	12	3011202	工伤保险	1.82	1.82
301	13	30113	住房公积金	134.59	134.59
		302	商品和服务支出	270.62		270.62
302	01	30201	办公费	38.26		38.26
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	12.00		12.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.53		7.53
302	29	30229	福利费	57.73		57.73
302	29	3022901	福利费	11.23		11.23
302	29	3022902	食堂补助经费	46.50		46.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	64.13		64.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.98		34.98
302	99	3029901	党建经费	23.79		23.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.20		5.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.99		5.99
		303	对个人和家庭的补助	184.38	184.38
303	05	30305	生活补助	184.38	184.38
303	05	3030501	退休人员绩效补助	178.92	178.92
303	05	3030504	遗属生活补助	5.46	5.46

附表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	347.20
					347.20
				广元市司法局	68.32
				行政运行	5.04
204	06	01	208001	利州事务所陈桦、郭前退休人员生活补贴	5.04
				基层司法业务	6.00
204	06	04	208001	基层司法业务（含人民调解、安置帮教经费）	6.00
				普法宣传	10.00
204	06	05	208001	普法宣传	10.00
				公共法律服务	27.00
204	06	07	208001	公共法律服务	5.00
204	06	07	208001	公证处正常运转支出	12.00
204	06	07	208001	法律援助	10.00
				国家统一法律职业资格考试	10.00
204	06	08	208001	国家统一法律职业资格考试	10.00
				法治建设	3.00
204	06	12	208001	依法治市	3.00
				其他司法支出	7.28
204	06	99	208001	乡村振兴工作经费	7.28
				广元仲裁委员会秘书处	278.88
				公共法律服务	278.88
204	06	07	208002	人员及运转经费	278.88

附表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	12.00		6.00		6.00	6.00
		12.00		6.00		6.00	6.00
208001	广元市司法局	12.00		6.00		6.00	6.00
208002	广元仲裁委员会秘书处

附表10

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

备注：本表无数据。

附表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

备注：本表无数据。

附表12

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

备注：本表无数据。

附表13

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公共法律服务	5.00	整合资源，全面提升公共法律服务能力和水平，努力建成全业务、全时空的公共法律服务体系，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠、智能精准的公共法律服务；加强公共法律服务信息化建设，开展群众满意度测评。	产出指标	数量指标	组织全市公证员、司法鉴定人员、法律援助工作人员开展业务培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	下基层调研、指导、检查	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印公共法律服务工作手册	≥	500	册	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公共法律服务工作规范率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公共法律服务工作及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务劳务费	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务供给能力，满足群众对法律服务的需求率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众诉讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会可持续完成率	＝	0	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	国家统一法律职业资格考试国家统一法律职业资格考试	10.00	完成2025年国家统一法律职业资格考试；完成2025年国家统一法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格初审及材料上报和集中交叉审核；完成审核合格人员的法律职业资格证颁发工作。完成2025年国家统一法律职业资格考试；完成2025年国家统一法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格初审及材料上报和集中交叉审核；完成审核合格人员的法律职业资格证颁发工作。	产出指标	数量指标	参与全省法律职业资格材料交叉检查	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁考室数量	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025年法考考务人员人数	≥	180	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成2025年国家统一法律职业资格资格考试	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法考工作规范率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年国家统一法律职业资格考试工作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试劳务费	≤	6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试租赁费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为全面依法治国增加法治专业人才	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	营造健康良好的法治社会环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法考工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	公证处正常运转支出	12.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公证处工作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工资保险	≤	8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工作经费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众讼讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾、服务群众，维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证处工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	普法宣传	10.00	定期开展法治宣传活动；深入学习宣传宪法，加强在全社会普遍开展宪法宣传教育；在全市深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育活动；定期有规划的安排法治相关的专题培训。	产出指标	数量指标	定期开展法治宣传活动	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展普法宣传相关培训人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印法治宣传教育手册	≥	1000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展“法律明白人” 培训班	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	普法活动举办率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成普法工作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务培训费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务委托业务费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	机关执法普法常态化，提高法治普及率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传法治建设理念，营造良好的法治环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普法宣传工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	依法治市	3.00	召开市委依法治市委员会相关工作会；对7个县区和市级部门开展“1+8”示范试点成果推广应用总结验收；对八个“法治小区”示范建设点进行督促指导1次，总结验收1次；深入县区和市级相关部门开展依法治市工作调研。	产出指标	数量指标	对小区依法治理试点工作进行督促指导	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	深入县区开展依法治市专题调研	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市委依法治市委员会相关工作培训	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法治市工作投诉率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成依法治市工作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法治市差旅费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	依法治市培训费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	法律援助	10.00	办理法律援助案件150件，提供法律援助1200人次；组织法律援助12348热线平台值班240人次，派驻法院和看守所工作站律师值班120人次，开展法律援助宣讲活动6次；落实刑事辩护全覆盖，为没有聘请律师的犯罪嫌疑人和被告人提供刑事辩护100人次。	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥	150	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成法律援助宣传活动	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供法律援助人次	≥	1200	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放准确率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办案补贴发放及时率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助咨询电话接听及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助案件受理及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	法律援助劳务费	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护受援人合法权益比例	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少援助对象法律诉讼等费用支出	≥	80	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	降栏扩面，不断扩大法律援助覆盖范围可持续影响比例	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法律援助工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	公证收费收入	50.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公证处业务工作时间	＝	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工作经费	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公证处人员工资保险	≤	40	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低群众讼讼率，提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	化解社会矛盾、服务群众，维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证业务满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	利州事务所陈桦、郭前退休人员生活补贴	5.04	解决我局原四川利州律师事务所2名退休人员一次性生活补贴	产出指标	数量指标	利州律师事务所退休干部	＝	2	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额发放率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障利州律师事务所退休人员生活补贴工作时限	＝	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	利州事务所退休人员一次性补贴保障成本	≤	5.04	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾，保障利州律师事务所退休人员生活水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	退休人员生活质量得到提升，维护社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	利州律师事务所退休人员陈桦、郭前对此项工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	乡村振兴工作经费	7.28	1.加大乡村振兴宣传力度。2.协助村按要求完成上级下达的年度乡村振兴建设任务。	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	＝	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年月均驻村天数	≥	18	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到帮扶村以购代扶购农产品次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴资金使用精准率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	168户贫困户不返贫	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成乡村振兴工作及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强贫困户自立、自强、自我发展能力，促进社会经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮扶村村民生活水平得到一定提高	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高群众对乡村振兴政策知晓度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
208001-广元市司法局	基层司法业务（含人民调解、安置帮教经费）	6.00	下基层指导基层司法所规范化建设工作；基层司法业务工作人员外出学习培训；抽选人民监督员参与案件评议监督和检务活动100次以上。	产出指标	数量指标	促进法治科下基层调研次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	案件评议监督和检务活动人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市司法助理员培训	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	撰写基层司法业务调研报告	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基层司法业务差旅费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	基层司法业务劳务费	≤	4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	帮助维护弱势群体合法权益	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层司法业务工作满意度	≥	98	%	10	正向指标
208002-广元仲裁委员会秘书处	人员及运转经费	278.88	宣传、贯彻《仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度；负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议等工作；具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务，全年完成仲裁立案70件；收取和管理仲裁费用；支付宣传仲裁法律制度，办理仲裁案件相关的印刷、复制、送达、维护网络运行、进行信息化建设。印制《广元仲裁委员会仲裁规则》等宣传资料不少于1万册。支付仲裁员办理仲裁案件的出差、开庭而支出的食宿、交通等合理费用。支付仲裁员相关酬金和培训费用，全年至少完成1次培训工作。通过开展仲裁工作，坚持依法办理仲裁案件，妥善处理合同纠纷，实现仲裁案件办理质效及仲裁发展可持续影响力的提高。	产出指标	数量指标	全年仲裁结案数量	≥	40	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增办公机构办公设备电脑数量	＝	3	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄案件相关资料数量	≥	800	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传、仲裁制度宣传、仲裁业务拓展	＝	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年仲裁立案数量	≥	70	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增办案系统数量	＝	2	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	依法办理仲裁案件率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理仲裁各项业务费用	≤	278.88	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动仲裁工作的发展宣传法律法规	＝	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件办理满意度	＝	95	%	10	正向指标

附表14

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市司法局

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款				其他资金
收入预算			2261.25		2211.25				50
支出预算			2261.25		2211.25				50
年度总体目标			1.完成公证、司法鉴定人员业务培训各1次。 2.完成全市人民调解员培训学习1次，促进法治科下基层调研指导基层司法所业务工作2次。 3.组织实施2025年法律职业资格考试，组织监考人员培训1次。 4.办理法律援助案件150件，提供法律援助服务1200人次。 5.对7个县区和市级部门开展“1+8”示范试点成果推广应用总结验收，对八个“法治小区”示范建设点进行督促指导1次。 6.组织开展全面依法治市重大问题调查研究，开展重大法治专项督察和综合性督察，加强全面依法治市教育宣传工作。 7.协助村按要求完成上级下达的年度乡村振兴项目建设工作。 8.定期开展法治宣传活动；深入学习宣传宪法，加强在全社会普遍开展宪法宣传教育；在全市深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育活动；定期有规划的安排法治相关的专题培训等。
管理效率
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标参考值
						三年均值		2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.76%		0.76%		1.74%	0.54%	0.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	6.97%		6.97%		13.72%	6.79%	0.41%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	180万元						180.24万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%		100%		100%	100%	100%
履职效能
序号	一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	普法宣传工作完成时间				≤365天
2	产出指标	时效指标	法律援助工作完成时间				≤365天
3	产出指标	时效指标	法治建设工作完成时间				≤365天
4	产出指标	数量指标	办理法律援助案件				≥150件
5	产出指标	数量指标	开展普法宣传活动场次				≥5场
6	产出指标	数量指标	解答法律咨询数量				≥1400件
7	产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率				≥98%
8	效益指标	经济效益指标	减少援助对象法律诉讼等费用支出				≥80万元
9	效益指标	社会效益指标	加强我市法治人才队伍建设				增强
10	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定				稳定
11	效益指标	社会效益指标	提升人民对相关法律的知晓度				≥90%
12	效益指标	社会效益指标	提高社会公众的法律意识				≥90%

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